附件1

晴隆县人民检察院2020年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 晴隆县人民检察院概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 晴隆县人民检察院2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年部门“三公”经费说明

四、2020年项目支出情况说明

五、2020年政府采购预算情况说明

六、2020年运行经费预算情况说明

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

八、2020年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 晴隆县人民检察院2020年预算公开报表（附件）

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年部门预算收入总表

三、2020年部门预算支出总表

四、2020年部门预算财政拨款收支总表

五、2020年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2020年部门预算政府性基金收支预算表

八、2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分 晴隆县人民检察院概况

一、部门主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，基层人民检察院对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

3、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

4、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

6、对人民法院民事审判和行政诉讼实行法律监督。

7、开展涉及生态环境保护的检察工作。

8、开展未成年人检察工作。

9、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关的思想、组织、作风建设。

10、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关建设、检察技术工作。

12、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置情况：本单位包含1个行政单位。

三、部门人员构成：晴隆县人民检察院共有编制39个，其中政法专项编33个，行政工勤编6名。截止2020年初，有政法干警35人，行政工勤5人，离退休17人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 晴隆县人民检察院2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计1,131.51万元、年初结转结余236.02万元、支出共计1,367.53 万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计1,131.51万元，其中：财政拨款收入1,131.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计1,367.53万元，其中：基本支出1,026.13 万元，占总支出的75%；项目支出341.4 万元，占总支出的25%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1,131.51万元，比上年减少240.4万元。减少的主要原因是大要案专项经费减少、转隶人员经费减少。支出共计1,367.53万元，比上年减少325.04万元。减少的主要原因是减少大要案专项经费、转隶人员经费并控制经费开支。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计1,131.51万元、年初结转结余211.24 万元、支出共计1,342.74 万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计1,131.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1,131.51万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、公共安全支出安排914.50万元，占财政拨款收入的80.8%；

2、社会保障和就业支出安排121.85万元，占财政拨款收入的10.77%；

3、卫生健康支出安排22.06万元，占财政拨款收入的1.95%；

4、住房保障支出安排73.1万元，占财政拨款收入的6.48%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计1,342.74万元，其中：基本支出1,001.81万元，占总支出的74.61%；项目支出340.93万元，占总支出的25.39%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、公共安全支出安排1,125.74万元，占财政拨款支出的83.84%；

2、社会保障和就业支出安排121.84万元，占财政拨款支出的9.07%；

3、卫生健康支出安排22.06万元，占财政拨款支出的1.64%；

4、住房保障支出安排73.1万元，占财政拨款支出的5.45%；

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计1,131.51万元，比上年减少240.4万元。减少的主要原因是大要案专项经费减少、转隶人员经费减少。财政拨款支出共计1,342.74万元，比上年减少325.04万元。减少的主要原因是减少大要案专项经费、转隶人员经费并控制经费开支。

三、2020年部门“三公”经费说明

2020年共计安排“三公”经费14万元，比上年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费6万元，比上年减少0.5万元，减少的主要原因是严格控制接待费用，国内公务接待的预计70批次500人次；公务车购置及运行维护费8万元，比上年增加0万元，公务用车保有量为8辆，比上年持平。

四、2020年项目支出情况说明

2020年部门项目支出共计安排341.4万元。其中：日常办案（业务）经费项目20万元；三类人员绩效奖金及加班补贴项目90.6万元；聘用人员经费项目133.29万元；办案经费及扫黑除恶专项经费97.51万元。

五、2020年政府采购预算情况说明

2020年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2020年运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算180.26万元，比上年增加2.87万元，增长1.62%。主要原因是物价上涨支出增加。

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年初，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年初资产总额925.38万元，其中：流动资产274.82万元，固定资产650.56万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2020年绩效目标情况说明

2020年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。（具体情况见附表）。

九、其他需要说明的事项

无。

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：王铃雁 电话：18785391023

晴隆县人民检察院

2020年2月18日